Download Prosedur Audit INternal Puskesmas PDF

TitleProsedur Audit INternal Puskesmas
File Size127.1 KB
Total Pages8
Table of Contents
                            Log Status Audit
Iso 9001:2008
Hasil Audit
Ket.
	LOG STATUS AUDIT
                        
Document Text Contents
Page 3

PUSKESMAS

PROSEDUR MUTU

AUDIT INTERNAL

No. Dok.: POS-WMM-03 No. Rev.: 0 Tgl. Berlaku: 1/4/2012 Hal: 3 / 8

5.2.4 Audit dapat dilakukan di luar jadwal sesuai dengan kebutuhan
atau bila ditemukan masalah. Hal ini harus diberitahukan
kepada Unit/bagian yang akan diaudit.

5.3 Persyaratan Auditor

5.3.1 Auditor yang ditunjuk harus yang pernah memperoleh
pelatihan audit yang memenuhi syarat.

5.3.2 Catatan pelatihan auditor harus dipelihara oleh Wakil
Manajemen Mutu.

5.3.3 Sedapat mungkin auditor ditunjuk dari mereka yang
mempunyai senioritas/pengalaman yang cukup untuk menjaga
kewibawaan audit.

5.4 Persiapan dan Pelaksanaan Audit

5.4.1 Wakil Manajemen Mutu menetapkan tanggal yang disetujui
bersama Auditee (yang akan diaudit).

5.4.2 Auditor harus menemui Kepala Bagian yang bersangkutan
paling lambat 1 (satu) hari atau sesuai standar waktu yang
ditentukan oleh Wakil Manajemen Mutu, sebelum waktu audit
yang telah ditentukan.

5.4.3 Auditor menyiapkan check list audit yang diperlukan sesuai
dengan bagian dan unsur-unsur yang akan diaudit sebagai
pedoman pelaksanaan audit.

5.4.4 Hasil audit dilaporkan pada lembar Laporan Audit dan foto
copy lembar tersebut diserahkan kepada Kepala Unit/Bagian
yang diaudit, sedangkan lembar aslinya diserahkan kepada
Wakil Manajemen Mutu sebagai arsip.

5.4.5 Apabila hasil audit ditemukan ketidak-sesuaian, maka Kepala
Unit/Bagian yang bersangkutan harus menetapkan Koreksi dan
tindakan koreksi serta batas waktu pelaksanaannya yang
disetujui auditor. Baik auditee maupun auditor harus
menandatangani hasil pengamatan audit pada Laporan Audit .

5.4.6 Wakil Manajemen Mutu harus melengkapi Log Status Audit
dengan hasil-hasil audit untuk kemudian dipergunakan guna

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of
PUSKESMAS

Page 4

PUSKESMAS

PROSEDUR MUTU

AUDIT INTERNAL

No. Dok.: POS-WMM-03 No. Rev.: 0 Tgl. Berlaku: 1/4/2012 Hal: 4 / 8

memantau perkembangan tindak-lanjutnya sampai persoalan
audit dapat dinyatakan selesai oleh Manajemen.

5.4.7 Setelah batas waktu pelaksanaan koreksi yang ditetapkan
lewat, maka Wakil Manajemen Mutu menugaskan auditor yang
sama atau yang lain untuk melakukan verifikasi pada
pelaksanaan tindakan koreksi.

5.5 Audit Tindak Lanjut

5.5.1 Bila tindakan koreksi ternyata belum dilakukan atau tidak
efektif, maka audit tindak-lanjut harus dilakukan untuk
memeriksa pelaksanaan tindakan koreksi yang diperlukan.

5.5.2 Pelaksanaan audit harus sesuai dengan butir 5.4 dokumen ini,
tetapi audit harus dibatasi pada ketidak-sesuaian yang
dijumpai sebelumnya.

5.5.3 Manajemen yang bersangkutan harus meninjau hasil audit
tindak-lanjut. Bila memuaskan, persoalan audit dapat
dinyatakan ditutup.

5.6 Tinjauan Sistem Audit

Keefektifan sistem audit internal harus ditinjau paling sedikit sekali
setahun. Wakil Manajemen Mutu harus bertanggung-jawab bagi
tinjauan tersebut dan juga untuk mengadakan penyempurnaan
pelaksanaan audit yang dapat dilakukan.

6.0 DOKUMENTASI

- Daftar Periksa (Check List) Audit Internal
- Program audit berkala
- Laporan audit
- Log Status Audit

CHECK LIST(DAFTAR PERIKSA)

AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit: Referensi:

Iso 9001:2008

Auditor: Auditee:

Pertanyaan Hasil Audit Ket.

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of
PUSKESMAS

Page 5

PUSKESMAS

PROSEDUR MUTU

AUDIT INTERNAL

No. Dok.: POS-WMM-03 No. Rev.: 0 Tgl. Berlaku: 1/4/2012 Hal: 5 / 8

JADWAL

AUDIT INTERNAL

Tahun :

No Referensi
Unit

Kerja
J F M A M J J A S O N D

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of
PUSKESMAS

Page 7

PUSKESMAS

PROSEDUR MUTU

AUDIT INTERNAL

No. Dok.: POS-WMM-03 No. Rev.: 0 Tgl. Berlaku: 1/4/2012 Hal: 7 / 8

URAIAN KETIDAKSESUAIAN(KTS) :



KOREKSI :

TINDAKAN KOREKSI :

PenaggungJawab/Auditee: Tanggal :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN KOREKSI:

KESIMPULAN :

Wakil Manajemen : Tanggal :

LOG STATUS AUDIT

No
Audit

Auditee Unit
Unsur
Std /

dokumen
Auditor

Tgl.
Audi

t

Ketidaksesuaian dan
tindakan koreksi

Batas
waktu

Status
Paraf/

tgl.

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of
PUSKESMAS

Similer Documents