Download 04.2 Daftar Periksa Audit SMM ISO 9001 PDF

Title04.2 Daftar Periksa Audit SMM ISO 9001
File Size57.4 KB
Total Pages7
Document Text Contents
Page 4

Ada rekaman yang diperlukan.
7.2.1. Penentuan persyaratan terkait produk Ada persyaratan pelanggan

(wajib, eksplisit, implicit, laten)
Ada peraturan dan UU yang
berlaku bagi produk/ jasa.
Ada persyaratan lain yang
dianggap perlu oleh organisasi.

7.2.2. Tinjauan persyaratan terkait produk Ada tinjau ulang persyaratan
7.2.1. lihat bukti
dokumentasinya.

7.2.3. Komunikasi dengan pelanggan Ada informasi produk/ layanan
Ada umpan balik konsumen,
komplain

7.3.1. Desain dan pengembangan Untuk unit akademik : ada
metode dan prosedur
pengembangan kurikulum,
silabus, RPKPS, bahan ajar,
metode penyampaian, metode
evaluasi.
Ada review, verifikasi, validasi,
yang sesuai untuk setiap
tahapan.
Ada tanggungjawab dan
wewenang dalam desain dan
pengembangan.

7.3.2. Masukan desain dan pengembangan Ada persyaratan fungsional dan
persyaratan kinerja
Ada persyaratan peraturan dan
UU yang berlaku
Ada persyaratan lain yang
penting bagi desain dan
pengembangan.

7.3.3. Luaran desain dan pengembangan Output desain dan
pengembangan harus sesuai
dengan persyaratan input.
Menjadi acuan dalam pembelian
dan penyediaan layanan.
Ada kriteria penerimaan produk

7.3.4. Tinjauan desain dan pengembangan Ada evaluasi output desain dan
pengembangan dalam
memenuhi persyaratan produk
Ada identifikasi masalah dan
tindakan yang diperlukan
Ada rekaman yang diperlukan

7.3.5. Verifikasi desain dan pengembangan Ada tindakan untuk
memastikan bahwa output
desain dan pengembangan
telah memenuhi persyaratan
input desain dan

Page 6

dihasilkan.
7.5.4. Properti pelanggan Ada prosedur/ ketentuan untuk

menangani property pelanggan.
7.5.5. Preservasi produk Ada prosedur/ ketentuan untuk

menangani preservasi produk,
missal prosedur penyimpanan
soal ujian.

7.6. Pengendalian pemantauan dan peralatan
pengukuran

Ada prosedur/ ketentuan untuk
melakukan pemantauan.
Ada validasi alat ukur, missal
soal ujian
Mampu telusur alat ukur ke
standar nasional/ internasional,
benchmark standar evaluasi ke
konsorsium bidang ilmu
nasional/ internasional.

8.1. Pengukuran, analisis, perbaikan Ada prosedur/ ketentuan
pemantauan
Hasil pemantauan dianalisis
Digunakan untuk perbaikan
proses

8.2.1. Kepuasan pelanggan Ada prosedur pengukuran
kepuasan pelanggan (Misal
audit layanan prima)

8.2.2. Audit internal Ada prosedur audit internal dan
terjadwal
Ada rekaman tindak lanjut hasil
audit

8.2.3. Pemantauan dan pengukuran proses Ada ketentuan pemantauan
prosedur tindakan pencegahan
dan koreksi.

8.2.4. Pemantauan dan pengukuran produk Ada prosedur/ ketentuan
pemantauan dan pengukuran
produk.
Rekaman kesesuaian produk
dengan persyaratan

8.3. Pengendalian produk tidak sesuai Ada prosedur pengendalian
produk tidak sesuai
Kriteria produk tidak sesuai,
tindakan pencegahan, tindakan
koreksi didefinisikan dengan
jelas.
Ada rekaman dan tindakan
yang diperlukan

8.4. Analisis data Ada analisis data tentang
kepuasan pelangan, kesesuaian
persyaratan produk,
kecenderungan proses dan
peluang untuk tindakan

Similer Documents